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廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單位預(yù)算公開(kāi)

作者：擬稿/袁躍審核/陳海燕編輯/馮金鳳來(lái)源：財(cái)務(wù)處發(fā)布時(shí)間：2024-02-22點(diǎn)擊數(shù)：

目 ?錄

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

二、單位收入總體情況說(shuō)明

三、單位支出總體情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）

十、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)11表）

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國(guó)家教育部備案的一所國(guó)家公辦全日制普通高等學(xué)校，位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市，隸屬?gòu)V西壯族自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局，屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位。學(xué)校辦學(xué)起源于1953年創(chuàng)辦的廣西省糧食干部訓(xùn)練班，經(jīng)歷了廣西省糧食干部學(xué)校、廣西糧食學(xué)校、廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校等干部教育、中職教育發(fā)展階段，歷經(jīng)撤并、復(fù)校、更名等發(fā)展過(guò)程。學(xué)校另一辦學(xué)基礎(chǔ)是1978年9月成立的廣西黎塘糧食技工學(xué)校，該校1978年12月更名為廣西糧食技工學(xué)校，1994年1月更名為廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)校。2004年6月，經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)，在將廣西經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技工學(xué)校并入廣西貿(mào)易經(jīng)濟(jì)學(xué)校的基礎(chǔ)上，設(shè)立廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2006年3月，廣西工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院更名為廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院主要職能：圍繞開(kāi)展以高職專(zhuān)科學(xué)歷為主的高等教育活動(dòng)和職業(yè)培訓(xùn)，以糧食和物資儲(chǔ)備特色凸顯的新工科專(zhuān)業(yè)和財(cái)經(jīng)商貿(mào)匯集的新商科專(zhuān)業(yè)為龍頭，對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈，完善“糧?商”特色的高水平專(zhuān)業(yè)集群體系建設(shè)，落實(shí)人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新、國(guó)際交流合作等職能，結(jié)合國(guó)家、地區(qū)發(fā)展的需求，培養(yǎng)服務(wù)行業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，建設(shè)具有鮮明“糧·商”辦學(xué)特色的高水平高等職業(yè)學(xué)校。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)院現(xiàn)有26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：黨政管理機(jī)構(gòu)10個(gè)；紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)2個(gè)；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)12個(gè)（二級(jí)學(xué)院9個(gè)，教輔部門(mén)3個(gè)）；群團(tuán)組織2個(gè)。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位收支總體情況說(shuō)明

學(xué)院2024年預(yù)算總收入41,564.92萬(wàn)元，總支出41,564.92萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）?？偸杖胼^上年減少1,917.48萬(wàn)元，下降4.41%?？傊С鲚^上年減少1,917.48萬(wàn)元，下降4.41%。

二、單位收入總體情況說(shuō)明

學(xué)院2024年預(yù)算總收入41,564.92萬(wàn)元，較上年減少1,917.48萬(wàn)元，下降4.41 %。其中：

（一）一般公共預(yù)算撥款20,774.79萬(wàn)元，同比增加2,628.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.49%，主要是學(xué)生人數(shù)增加，生均撥款增加。

（二）政府性基金預(yù)算撥款為0，與上年一致。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款為0，與上年一致。

（四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金（事業(yè)收入）20,790.13萬(wàn)元，同比增加795.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.98%，主要為學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)增加導(dǎo)致教育事業(yè)收入增加。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，同比減少5,342.35萬(wàn)元，下降100%，主要為2022年末未列支結(jié)轉(zhuǎn)資金廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區(qū)項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目政府性基金5,342.35萬(wàn)元，按照財(cái)政要求納入2023年預(yù)算。2023年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金672.62萬(wàn)元，按照財(cái)政要求不納入2024年預(yù)算。

三、單位支出總體情況說(shuō)明

學(xué)院總支出41,564.92萬(wàn)元，較上年下降4.41%。其中：基本支出預(yù)算20,685.05萬(wàn)元，占總支出預(yù)算49.77%，同比增加11,541.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.22%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求將原編入項(xiàng)目支出的聘用人員工資社保等經(jīng)費(fèi)編入基本支出，導(dǎo)致基本支出增加。其中：一般公共預(yù)算資金安排7,294.85萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排13,390.21萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算20,879.86萬(wàn)元，占總支出預(yù)算50.23%，同比減少13,458.59萬(wàn)元，下降39.19%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求將原編入項(xiàng)目支出的聘用人員工資社保等經(jīng)費(fèi)編入基本支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。其中：一般公共預(yù)算資金安排13,479.94萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排7,399.92萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4類(lèi)

1.教育支出40,944.36萬(wàn)元，占總支出98.51%，同比增加3,433.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.15%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出343.16萬(wàn)元，占總支出0.83%，同比減少4.52萬(wàn)元，下降1.30%。

3.衛(wèi)生和健康支出105.81萬(wàn)元，占總支出0.25%，同比減少1.39 萬(wàn)元，下降1.30%。

4.住房保障支出171.58萬(wàn)元，占總支出0.41%，同比減少2.26萬(wàn)元，下降1.30%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算

1.基本支出預(yù)算20,685.05萬(wàn)元，占總支出預(yù)算49.77%，同比增加11,541.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.22%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求將原編入項(xiàng)目支出的聘用人員工資社保等經(jīng)費(fèi)編入基本支出，導(dǎo)致基本支出增加。其中：

（1）人員經(jīng)費(fèi)16,268.43萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算78.65%，同比增加8,572.96萬(wàn)元, 增長(zhǎng)111.4%。其中：工資福利支出預(yù)算15,864.81萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算76.7%，同比增加8,462.48萬(wàn)元, 增長(zhǎng)114.32%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求將原編入項(xiàng)目支出的聘用人員工資社保等經(jīng)費(fèi)編入基本支出，導(dǎo)致基本支出中工資福利增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算403.63萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.95%，同比增加110.49萬(wàn)元, 增長(zhǎng)37.69%，主要原因是學(xué)生助困經(jīng)費(fèi)增加。

(2）公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算4,416.62萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算21.35%，同比增加2,968.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)204.91%。主要原因是根據(jù)財(cái)政要求把編外人員補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)編入基本支出公用經(jīng)費(fèi)，待2024年實(shí)際需要時(shí)再做調(diào)整。

2. 項(xiàng)目支出預(yù)算20,879.86萬(wàn)元，占總支出預(yù)算50.23%，同比減少13,458.59萬(wàn)元，下降39.19%，主要原因是根據(jù)財(cái)政要求將原編入項(xiàng)目支出的聘用人員工資社保等經(jīng)費(fèi)編入基本支出。

四、財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

2024年學(xué)院財(cái)政撥款總收入20,774.79萬(wàn)元，總支出20,774.79萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)算收支數(shù)）。財(cái)政撥款總收入較上年減少2,713.44 萬(wàn)元，下降11.55%。財(cái)政撥款總支出較上年減少2,713.44 萬(wàn)元，下降11.55%，主要原因是2022年末未列支結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金5,342.35萬(wàn)元按照財(cái)政要求納入2023年預(yù)算。支出包括：高等職業(yè)教育支出20,268.62萬(wàn)元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出231.79萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出107.2萬(wàn)元、住房保障支出173.84萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

學(xué)院2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算20,774.79萬(wàn)元，同比增加2,628.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.49%，其中中央提前下達(dá)2024年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金安排的支出4,491.89萬(wàn)元。

2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算7,294.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出35.11%，同比減少22.53萬(wàn)元，下降0.31 %；項(xiàng)目支出預(yù)算13,479.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出64.89%，同比增加2,651.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.49%。具體支出預(yù)算如下：

（一）高等職業(yè)教育20,268.62萬(wàn)元，其中:基本支出6,788.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13,479.94萬(wàn)元。主要是國(guó)家和自治區(qū)補(bǔ)助資金。

（二）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出228.78萬(wàn)元,全部是基本支出預(yù)算。主要用于支付在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

（三）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出105.81萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）住房保障支出171.58萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算。是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為單位職工計(jì)繳的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出7,294.85萬(wàn)元，較上年減少22.53萬(wàn)元，下降0.31 %。具體情況為：

基本工資1,429.85萬(wàn)元。全部為人員經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院在職人員基本工資。

績(jī)效工資2,590.01萬(wàn)元。全部為人員經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院在職人員績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)643.18萬(wàn)元。全部為人員經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院根據(jù)規(guī)定計(jì)繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)297.47萬(wàn)元。全部為人員經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院根據(jù)規(guī)定計(jì)繳的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)28.14萬(wàn)元。全部為人員經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院根據(jù)規(guī)定計(jì)繳的工傷、失業(yè)等保險(xiǎn)費(fèi)用。

住房公積金482.38萬(wàn)元。全部為人員經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院根據(jù)規(guī)定計(jì)繳職工住房公積金。

退休費(fèi)30.04萬(wàn)元。全部為人員經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院退休人員各種補(bǔ)助費(fèi)用。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.49萬(wàn)元。全部為人員經(jīng)費(fèi)。為局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位人員體檢、困難補(bǔ)助等費(fèi)用。

辦公費(fèi)28萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院日常辦公費(fèi)用。

水費(fèi)100萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院日常辦公用水費(fèi)用。

電費(fèi)400萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院日常辦公用電費(fèi)用。

郵電費(fèi)15.60萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院日常辦公電話(huà)費(fèi)用。

差旅費(fèi)24萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院日常差旅費(fèi)用。

維修（護(hù)）費(fèi)260.63萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院日常維修維護(hù)費(fèi)用。

租賃費(fèi)301萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。主要為學(xué)院租賃學(xué)生宿舍樓費(fèi)用等。

勞務(wù)費(fèi)354.28萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院外聘教師及專(zhuān)家評(píng)審勞務(wù)費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)28.6萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院工會(huì)費(fèi)用。

其他交通費(fèi)用187.86萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院日常市內(nèi)交通費(fèi)用。

其他商品和服務(wù)支出22.32萬(wàn)元。全部為公用經(jīng)費(fèi)。為學(xué)院離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

學(xué)院2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相同。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

學(xué)院2024年政府性基金預(yù)算為0元,同比減少5,342.35萬(wàn)元。主要為2022年末未列支結(jié)轉(zhuǎn)資金廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院武鳴校區(qū)項(xiàng)目(二期)項(xiàng)目政府性基金5,342.35萬(wàn)元，按照財(cái)政要求納入2023年預(yù)算，2023年未獲得政府專(zhuān)項(xiàng)債券。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

學(xué)院2024年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

學(xué)院2024年相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,083.23萬(wàn)元，全部是基本支出預(yù)算，同比增加122.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.23%。主要用于學(xué)院為保證日常運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

學(xué)院2024年相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加原因在于學(xué)院辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，武鳴校區(qū)投入使用，與鵬飛、中堯三校區(qū)同時(shí)運(yùn)行，導(dǎo)致日常經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

學(xué)院2024年政府采購(gòu)預(yù)算總金額1,136.90萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)521.40萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)567萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)48.50萬(wàn)元。具體情況如下：

2024年政府采購(gòu)預(yù)算1,136.90萬(wàn)元，同比減少8,867.06萬(wàn)元，下降88.64%，主要原因是學(xué)院由于上年度承辦全國(guó)技能大賽及新校區(qū)部分建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)已完成，因此采購(gòu)預(yù)算額較上年減少。

貨物采購(gòu)521.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算45.86%，同比減少1,502.87萬(wàn)元，下降74.24%。減少的主要原因?yàn)閷W(xué)院上年度承辦全國(guó)技能大賽設(shè)備及物資采購(gòu)項(xiàng)目已完成。

工程采購(gòu)567萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算49.87%，同比減少5,875.35萬(wàn)元，下降91.20%。減少的主要原因?yàn)閷W(xué)院校園工程建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)減少。

服務(wù)采購(gòu)48.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算4.27%，同比減少1,488.84萬(wàn)元，下降96.84%。減少的主要原因?yàn)閷W(xué)院上年度承辦全國(guó)技能大賽服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目已完成。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

1.辦公用房情況：學(xué)院辦公用房面積44,482.98平方米，資產(chǎn)原值7,363.48萬(wàn)元。

2.車(chē)輛情況：學(xué)院機(jī)動(dòng)車(chē)編制數(shù)13個(gè)，定編小汽車(chē)實(shí)有數(shù)3輛，其中轎車(chē)（公務(wù)）3輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

1.學(xué)院2024年單位預(yù)算共有26個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，預(yù)算資金20,879.86萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款13,479.94萬(wàn)元、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排7,399.92萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目一預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

項(xiàng)目名稱(chēng)：本專(zhuān)科生學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)(中央)，預(yù)算資金：2,146.49萬(wàn)元，2024年績(jī)效目標(biāo)如下：

績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)上級(jí)文件要求開(kāi)展資助評(píng)審工作，扎實(shí)開(kāi)展資助育人工作，持續(xù)加強(qiáng)規(guī)范管理，讓至少5000名學(xué)生獲得資助，避免學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。

A.產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：受獎(jiǎng)勵(lì)和資助的學(xué)生數(shù)量≥5000人。

質(zhì)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)率＝100%。

時(shí)效指標(biāo)：2024年12月30日前完成。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本≤2146.49萬(wàn)元。

B.效益指標(biāo)

社會(huì)效益：不讓學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。

C.滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：獲得獎(jiǎng)勵(lì)和資助的學(xué)生滿(mǎn)意度≥90%

3.重點(diǎn)項(xiàng)目二預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

項(xiàng)目名稱(chēng)：還本付息經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金：4,079.06萬(wàn)元，2024年績(jī)效目標(biāo)如下：

績(jī)效目標(biāo)：按合同約定還本付息，維護(hù)學(xué)校信譽(yù)。

A.產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：還本付息債權(quán)人個(gè)數(shù)≥1個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：還款違約率＝0%。

時(shí)效指標(biāo)：還款及時(shí)率＝100%。

成本指標(biāo)：項(xiàng)目總成本≤4,079.06萬(wàn)元。

B.效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)：學(xué)院信譽(yù)得到維護(hù)。

C.滿(mǎn)意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：債權(quán)人滿(mǎn)意度≥90%

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

學(xué)院2024年全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算113.00萬(wàn)元，全部使用納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排。

其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30.00 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 10.00 萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算9.00萬(wàn)元。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障學(xué)院運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：主要用于學(xué)院按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：主要用于支付學(xué)院在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于支付學(xué)院在職職工單位職業(yè)年金費(fèi)用。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：主要是根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

十七、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))：主要是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，學(xué)院在職職工計(jì)繳的住房公積金。